Acessibilidade
| Número Empenho | 001436/2025 |
| Modalidade | 014 - Pregão Eletrônico |
| Número Liquidação | 004338 |
| Data | 30/09/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 20/10/2025 00:00:00 |
| Valor | 159.959,80 |
| Pago | 159.959,80 |
| Dotacao | 170101.1712250012.029 33903900 |
| Credor | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
| CNPJ Credor | 06.344.497/0001-41 |
| Documento Fiscal | 7563211 |
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