|
1
|
Av.Débito
|
000067/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
30/04/2025
|
29.979.036/0001-40
|
50.950,63
|
Empenhado
|
637704126
|
|
2
|
Av.Débito
|
000020/2025
|
LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
|
30/04/2025
|
38.421.892/0001-77
|
2.450,28
|
Empenhado
|
003548
|
|
3
|
Av.Débito
|
000258/2025
|
BRW - VALVULAS E CONEXOES LTDA
|
30/04/2025
|
58.283.794/0001-28
|
6.220,00
|
Empenhado
|
000003
|
|
4
|
Av.Débito
|
000444/2025
|
CLEAROX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
30/04/2025
|
53.437.198/0001-31
|
18.969,60
|
Empenhado
|
000207
|
|
5
|
Av.Débito
|
000451/2025
|
NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
|
30/04/2025
|
33.540.866/0001-44
|
2.616,50
|
Empenhado
|
004867
|
|
6
|
Av.Débito
|
000407/2025
|
LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
|
30/04/2025
|
38.421.892/0001-77
|
26.573,40
|
Empenhado
|
003549
|
|
7
|
Av.Débito
|
000254/2025
|
LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
|
30/04/2025
|
38.421.892/0001-77
|
5.314,68
|
Empenhado
|
003550
|
|
8
|
Av.Débito
|
002236/2024
|
LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
|
30/04/2025
|
38.421.892/0001-77
|
26.573,40
|
Restos a Pagar
|
003551
|
|
9
|
Av.Débito
|
000435/2025
|
LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
|
30/04/2025
|
38.421.892/0001-77
|
2.125,90
|
Empenhado
|
003552
|
|
10
|
Av.Débito
|
000463/2025
|
LUDORO SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
|
30/04/2025
|
38.421.892/0001-77
|
39.860,10
|
Empenhado
|
003553
|
|
11
|
Av.Débito
|
000031/2025
|
CHEIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA
|
30/04/2025
|
20.612.069/0001-83
|
19.235,77
|
Empenhado
|
002428
|
|
12
|
Av.Débito
|
000030/2025
|
GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA
|
30/04/2025
|
03.157.268/0002-00
|
6.971,33
|
Empenhado
|
120537
|
|
13
|
Av.Débito
|
000452/2025
|
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI ME
|
30/04/2025
|
21.420.571/0001-55
|
909,85
|
Empenhado
|
003604
|
|
14
|
Av.Débito
|
000457/2025
|
IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
|
30/04/2025
|
00.377.455/0001-20
|
10.670,40
|
Empenhado
|
367741
|
|
15
|
Av.Débito
|
001471/2024
|
CLIMARC AR CONDICIONADO LTDA
|
30/04/2025
|
38.436.547/0001-07
|
1.088,75
|
Restos a Pagar
|
000917
|
|
16
|
Av.Débito
|
000019/2025
|
PRESEC SEGURANCA E SERVICOS EIRELI
|
30/04/2025
|
26.764.404/0001-45
|
19.564,43
|
Empenhado
|
000631
|
|
17
|
Av.Débito
|
000034/2025
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
30/04/2025
|
05.340.639/0001-30
|
13.433,98
|
Empenhado
|
2836273
|
|
18
|
Av.Débito
|
000036/2025
|
EDSON ROMANO
|
30/04/2025
|
26.389.359/0001-96
|
1.002,82
|
Empenhado
|
000829
|
|
19
|
Av.Débito
|
000049/2025
|
GUARDA MIRIM DE RIO CLARO
|
30/04/2025
|
46.648.861/0001-81
|
9.348,00
|
Empenhado
|
3008897
|
|
20
|
Av.Débito
|
002075/2024
|
SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
|
30/04/2025
|
51.573.702/0002-86
|
2.397,50
|
Restos a Pagar
|
002299
|
|
21
|
Av.Débito
|
000001/2025
|
SOLUÇÃO DIGITAL EM COPIADORAS LTDA
|
30/04/2025
|
09.485.531/0001-96
|
3.100,00
|
Empenhado
|
z00937
|
|
22
|
Av.Débito
|
000026/2025
|
RG LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA
|
30/04/2025
|
10.944.071/0001-04
|
45.877,74
|
Empenhado
|
005525
|
|
23
|
Av.Débito
|
000440/2025
|
SALUFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
|
30/04/2025
|
10.246.335/0001-48
|
1.700,00
|
Empenhado
|
007946
|
|
24
|
Av.Débito
|
000053/2025
|
FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
|
30/04/2025
|
11.513.961/0001-16
|
90.000,00
|
Empenhado
|
8423
|
|
25
|
Av.Débito
|
000070/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
30/04/2025
|
02.558.157/0001-62
|
159,99
|
Empenhado
|
552004
|
|
26
|
Av.Débito
|
000808/2025
|
DAAE DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO SP
|
30/04/2025
|
56.401.177/0001-54
|
8.219,26
|
Empenhado
|
|
|
27
|
Av.Débito
|
000809/2025
|
DAAE DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO SP
|
30/04/2025
|
56.401.177/0001-54
|
23.808,68
|
Empenhado
|
|
|
28
|
0
|
000782/2025
|
DAAE DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO SP
|
30/04/2025
|
56.401.177/0001-54
|
4.606,48
|
Empenhado
|
|
|
29
|
0
|
000809/2025
|
DAAE DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO SP
|
30/04/2025
|
56.401.177/0001-54
|
11.367,72
|
Empenhado
|
|
|
30
|
0
|
000734/2025
|
DAAE DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO SP
|
30/04/2025
|
56.401.177/0001-54
|
2.512,32
|
Empenhado
|
|
© Todos os direitos reservados. 
Acessibilidade