|
1
|
Av.Débito
|
000015/2025
|
VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME
|
22/04/2025
|
13.786.929/0001-30
|
22.026,84
|
Empenhado
|
003147
|
|
2
|
Av.Débito
|
000015/2025
|
VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA. - ME
|
22/04/2025
|
13.786.929/0001-30
|
4.403,45
|
Empenhado
|
003146
|
|
3
|
Av.Débito
|
000224/2025
|
SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI
|
22/04/2025
|
41.515.456/0001-71
|
1.180,74
|
Empenhado
|
001639
|
|
4
|
Av.Débito
|
000427/2025
|
ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
|
22/04/2025
|
00.565.813/0001-29
|
1.873,01
|
Empenhado
|
1367196
|
|
5
|
Av.Débito
|
000024/2025
|
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
|
22/04/2025
|
06.344.497/0001-41
|
149.413,01
|
Empenhado
|
7385016
|
|
6
|
Av.Débito
|
000444/2025
|
CLEAROX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
22/04/2025
|
53.437.198/0001-31
|
25.292,80
|
Empenhado
|
000200
|
|
7
|
Av.Débito
|
003123/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
134,82
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
8
|
Av.Débito
|
003098/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
96,30
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
9
|
Av.Débito
|
003134/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
3,21
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
10
|
Av.Débito
|
003132/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
80,25
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
11
|
Av.Débito
|
003091/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
173,34
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
12
|
Av.Débito
|
003076/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
215,07
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
13
|
Av.Débito
|
003117/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
109,14
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
14
|
Av.Débito
|
003107/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
89,88
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
15
|
Av.Débito
|
003102/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
89,88
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
16
|
Av.Débito
|
002997/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
89,88
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
17
|
Av.Débito
|
003000/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
35,31
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
18
|
Av.Débito
|
003006/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
38,52
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
19
|
Av.Débito
|
003014/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
147,66
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
20
|
Av.Débito
|
003021/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
41,73
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
21
|
Av.Débito
|
003025/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
44,94
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
22
|
Av.Débito
|
003038/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
882,75
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
23
|
Av.Débito
|
003055/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
853,86
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
24
|
Av.Débito
|
003068/2025
|
VALE REFEIÇÃO
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
237,54
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
25
|
Av.Débito
|
002854/2025
|
VALE REFEIÇÃO DE TERCEIROS
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
64,20
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
26
|
Av.Débito
|
002844/2025
|
VALE REFEIÇÃO DE TERCEIROS
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
186,18
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
27
|
Av.Débito
|
002849/2025
|
VALE REFEIÇÃO DE TERCEIROS
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
131,61
|
Despesa Extra
|
005659
|
|
28
|
Av.Débito
|
000033/2025
|
VS VIDA SAUDAVEL SOLUCOES EM REFEICOES COLETIVAS LTDA ME
|
22/04/2025
|
01.798.914/0001-02
|
49.073,25
|
Empenhado
|
005659
|
|
29
|
Av.Débito
|
003161/2025
|
ISSQN DE TERCEIROS
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
183,50
|
Despesa Extra
|
|
|
30
|
Av.Débito
|
003163/2025
|
ISSQN DE TERCEIROS
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
957,26
|
Despesa Extra
|
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