|
1
|
170101
|
Manutenção Administrativa
|
34.581.000,00
|
20.942.169,40
|
14.542.401,44
|
12.165.336,54
|
|
2
|
170101.0412250012.001
|
Despesas sob Regime de Adiantamento
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
170101.1712250012.007
|
Publicações Oficiais
|
20.000,00
|
15.000,00
|
5.952,00
|
5.952,00
|
|
4
|
170101.1712250012.009
|
Serviços de Energia Elétrica
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
170101.1712250012.026
|
Recursos Humanos
|
8.887.000,00
|
3.421.647,10
|
3.421.647,10
|
2.730.927,64
|
|
6
|
170101.1712250012.027
|
Treinamento e Capacitações
|
30.000,00
|
836,28
|
836,28
|
836,28
|
|
7
|
170101.1712250012.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
620.000,00
|
229.909,90
|
165.146,97
|
112.079,51
|
|
8
|
170101.1712250012.029
|
Serviços
|
8.720.000,00
|
8.419.368,10
|
4.112.961,76
|
3.436.900,78
|
|
9
|
170101.1712250012.030
|
Obrigações Fiscais
|
2.330.000,00
|
1.932.705,86
|
880.251,38
|
880.251,37
|
|
10
|
170101.1712250012.031
|
Inativos e Pensionistas
|
6.265.000,00
|
2.504.700,80
|
2.504.700,80
|
2.007.985,84
|
|
11
|
170101.1712250012.032
|
Indenizações e Restituições
|
70.000,00
|
24.511,06
|
24.511,06
|
21.338,19
|
|
12
|
170101.1712250012.033
|
Dividas de Longo Prazo
|
1.650.000,00
|
1.650.000,00
|
783.036,10
|
641.707,08
|
|
13
|
170101.1712250022.026
|
Recursos Humanos
|
74.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
14
|
170101.1712250022.029
|
Serviços
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15
|
170101.1712250032.026
|
Recursos Humanos
|
424.000,00
|
179.201,06
|
179.201,06
|
146.734,60
|
|
16
|
170101.1712250032.029
|
Serviços
|
86.000,00
|
85.894,55
|
28.146,77
|
22.300,22
|
|
17
|
170101.1712250042.026
|
Recursos Humanos
|
2.365.000,00
|
903.088,96
|
903.035,43
|
707.715,18
|
|
18
|
170101.1712250042.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
200.000,00
|
115.283,50
|
72.952,50
|
72.952,50
|
|
19
|
170101.1712250042.029
|
Serviços
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
20
|
170101.1712250071.008
|
Aquisições de Bens Móveis
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
21
|
170101.1712250072.037
|
Reformas - Bens Imóveis
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
170101.1712290012.025
|
Precatórios e Sentenças Judiciais
|
2.696.000,00
|
1.460.022,23
|
1.460.022,23
|
1.377.655,35
|
|
23
|
170101.9999999999.004
|
Rerserva de Contingencia
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
24
|
170201
|
Manutenção Técnica
|
119.976.000,00
|
109.451.030,87
|
43.688.778,58
|
41.221.601,01
|
|
25
|
170201.0412250052.001
|
Despesas sob Regime de Adiantamento
|
5.000,00
|
1.034,02
|
1.034,02
|
957,22
|
|
26
|
170201.1712250052.009
|
Serviços de Energia Elétrica
|
17.000.000,00
|
17.000.000,00
|
5.141.109,62
|
5.140.498,82
|
|
27
|
170201.1712250052.026
|
Recursos Humanos
|
14.152.000,00
|
5.098.204,11
|
5.098.204,11
|
4.096.029,68
|
|
28
|
170201.1712250052.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
4.819.000,00
|
4.203.948,61
|
2.413.900,09
|
1.959.546,50
|
|
29
|
170201.1712250052.029
|
Serviços
|
5.000.000,00
|
4.890.471,15
|
3.898.405,15
|
2.957.507,94
|
|
30
|
170201.1712250062.026
|
Recursos Humanos
|
1.020.000,00
|
357.372,98
|
357.372,98
|
288.308,24
|
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