|
1
|
170101
|
Manutenção Administrativa
|
35.747.767,02
|
28.766.447,61
|
26.210.564,59
|
25.201.074,08
|
|
2
|
170101.0412250012.001
|
Despesas sob Regime de Adiantamento
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
170101.1712250012.007
|
Publicações Oficiais
|
11.820,00
|
7.936,00
|
7.936,00
|
7.936,00
|
|
4
|
170101.1712250012.009
|
Serviços de Energia Elétrica
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
170101.1712250012.026
|
Recursos Humanos
|
8.887.000,00
|
6.166.303,79
|
6.166.303,77
|
6.081.119,89
|
|
6
|
170101.1712250012.027
|
Treinamento e Capacitações
|
30.000,00
|
5.721,28
|
5.721,28
|
5.721,28
|
|
7
|
170101.1712250012.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
571.307,02
|
448.315,35
|
277.167,15
|
249.321,45
|
|
8
|
170101.1712250012.029
|
Serviços
|
9.697.712,75
|
9.139.535,74
|
7.463.735,99
|
6.966.960,28
|
|
9
|
170101.1712250012.030
|
Obrigações Fiscais
|
2.760.000,00
|
2.648.874,14
|
2.378.212,20
|
2.057.502,34
|
|
10
|
170101.1712250012.031
|
Inativos e Pensionistas
|
6.265.000,00
|
4.513.363,29
|
4.513.363,29
|
4.513.363,29
|
|
11
|
170101.1712250012.032
|
Indenizações e Restituições
|
70.000,00
|
37.613,63
|
37.613,63
|
37.613,63
|
|
12
|
170101.1712250012.033
|
Dividas de Longo Prazo
|
1.732.000,00
|
1.732.000,00
|
1.405.921,07
|
1.352.485,92
|
|
13
|
170101.1712250022.026
|
Recursos Humanos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
14
|
170101.1712250022.029
|
Serviços
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15
|
170101.1712250032.026
|
Recursos Humanos
|
412.000,00
|
310.570,74
|
310.570,74
|
308.638,42
|
|
16
|
170101.1712250032.029
|
Serviços
|
86.000,00
|
68.319,60
|
45.686,42
|
45.686,42
|
|
17
|
170101.1712250042.026
|
Recursos Humanos
|
2.365.000,00
|
1.578.757,87
|
1.578.757,87
|
1.566.732,41
|
|
18
|
170101.1712250042.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
275.927,25
|
275.927,25
|
186.366,25
|
174.783,82
|
|
19
|
170101.1712250042.029
|
Serviços
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
20
|
170101.1712250071.008
|
Aquisições de Bens Móveis
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
21
|
170101.1712250072.037
|
Reformas - Bens Imóveis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
170101.1712290012.025
|
Precatórios e Sentenças Judiciais
|
2.516.000,00
|
1.833.208,93
|
1.833.208,93
|
1.833.208,93
|
|
23
|
170101.9999999999.004
|
Rerserva de Contingencia
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
24
|
170201
|
Manutenção Técnica
|
118.809.232,98
|
112.764.187,53
|
90.580.023,63
|
88.982.365,11
|
|
25
|
170201.0412250052.001
|
Despesas sob Regime de Adiantamento
|
5.000,00
|
2.131,22
|
2.131,22
|
2.131,22
|
|
26
|
170201.1712250052.009
|
Serviços de Energia Elétrica
|
11.179.554,20
|
11.179.554,20
|
8.193.500,70
|
7.567.919,54
|
|
27
|
170201.1712250052.026
|
Recursos Humanos
|
14.152.000,00
|
9.220.264,03
|
9.220.264,03
|
9.092.532,91
|
|
28
|
170201.1712250052.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
6.365.000,00
|
5.694.382,98
|
4.544.919,42
|
4.008.350,91
|
|
29
|
170201.1712250052.029
|
Serviços
|
7.619.731,30
|
7.539.217,54
|
6.552.848,27
|
6.245.070,54
|
|
30
|
170201.1712250062.026
|
Recursos Humanos
|
1.000.000,00
|
640.690,08
|
640.690,08
|
640.690,08
|
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