Acessibilidade
| Número Empenho | 001068/2025 |
| Modalidade | 014 - Pregão Eletrônico |
| Número Liquidação | 002840 |
| Data | 27/06/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 27/06/2025 00:00:00 |
| Valor | 3.078,94 |
| Pago | 3.078,94 |
| Dotacao | 170101.1712250012.029 33903900 |
| Credor | PRESEC SEGURANCA E SERVICOS EIRELI |
| CNPJ Credor | 26.764.404/0001-45 |
| Documento Fiscal | 000645 |
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