Acessibilidade
| Número | 001917 |
| Credor | 56.401.177/0001-54 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Processo | |
| Data | 29/10/2025 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento do mes de outubro de 2025 - 120101 |
| Dotacao | 170201.1712250052.026 31901100 04.110000 |
| Subelemento | 31901146 |
| Valor | 24.301,13 |
| Original | 24.301,13 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 24.301,13 (ver detalhes) |
| Pago | 24.301,13 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.