Acessibilidade
| Número | 001840 |
| Credor | 09.345.021/0001-13 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Processo | |
| Data | 29/10/2025 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento do mes de outubro de 2025 - 120107 |
| Dotacao | 170101.1712250012.026 31911300 04.110000 |
| Subelemento | 31911308 |
| Valor | 2.268,26 |
| Original | 2.268,26 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.268,26 (ver detalhes) |
| Pago | 2.268,26 (ver detalhes) |
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