Acessibilidade
| Número | 001833 |
| Credor | 40.623.174/0001-25 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2025/000299 |
| Data | 23/10/2025 00:00:00 |
| Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA |
| Dotacao | 170101.1712250012.028 33903000 04.110000 |
| Subelemento | 33903022 |
| Valor | 410,34 |
| Original | 410,34 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 410,34 (ver detalhes) |
| Pago | 410,34 (ver detalhes) |
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